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金蝶K3供应链的简单操作流程

金蝶K3供应链简单操作流程
1、采购订单模块
供应链----采购管理----采购订单----采购订单新增黄色抬头部分为必填项填完整采购项目包括供应商、物料名称、数量、金额等----采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员----保存----审核

2、外购入库单模块
供应链----采购管理----采购订单----采购订单维护----确定----找到对应的采购订单----按住ctrl键选择该采购订单的全部物料----下推----生成外购入库----生成----校正确认实际入库数量、金额----填写批号批号为1、收料仓库材料库----外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整----保存----审核

3、采购发票模块
供应链----采购管理----外购入库----外购入库单维护----确定----找到对应的外购入库单----按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料----下推----生成购货发票专用或购货发票普通----生成----对应发票内容确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致----保存----审核

4、费用发票模块
供应链----采购管理----费用发票----费用发票新增----填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等----保存----审核

5、采购发票、费用发票钩稽操作
供应链----采购管理----采购发票----采购发票维护----确定----找到需要钩稽的发票----钩稽----确定需要购机的数量将不需要钩稽的发票数量清零----钩稽----全部退出

6、存货模块入库核算
供应链----入库核算----外购入库核算----确定----选中需要核算的购货发票----核算----费用分配模式----按数量分配----分配----核算

7、生成采购入库凭证操作步骤有疑问待确认
供应链----凭证管理----生成凭证----采购发票发票直接生成----重设----确定----在实际价凭证模板中选中对应的发票点击下拉菜单找到外购入库----生成凭证

8、领料出库操作
供应链----仓储管理----领料发货----生产领料新增----填写领料单领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等----保存----审核 供应链----存货核算----出库核算----材料出库核算----下一步----结转本期所有物料----下一步----查看报告查看是否有出现红字部分有红字部分说明核算不正确未出现红字部分则说明核算正确----完成----存货核算----凭证管理----生成凭证----生产领用----重设----确定----在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单点击下拉菜单找到生产领料----生成凭证

9、产成品入库操作
供应链----仓库管理----验收入库----产品入库新增----填写产品入库单----交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等----保存----审核
供应链----存货核算----入库核算----自制入库核算----核算
供应链----存货核算----凭证管理----生成凭证----产品入库----重设----确定----在实际价凭证模板中选中对应的产品入库点击下拉菜单找到产品入库----生成凭证

10、销售合同模块
供应链----销售管理----销售合同----销售合同新增----填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等----保存----审核审核人不能与制单人是一个人

11、销售订单模块
供应链----销售管理----销售订单----销售订单新增----填写销售订单购货单位、选单号、部门、业务员、主管----保存----审核

12、销售出库模块
供应链----销售管理----销售出库----销售出库单新增----填写销售出库单购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等----保存----审核

13、销售发票模块
供应链----销售管理----销售出库----销售出库单新增

 

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