金蝶KIS迷你版，会计分录序时簿无工具条
问题描述：金蝶KIS迷你版，会计分录序时界面左上角没有打印、预览、凭证、新增、修改、删除等按钮？
解决方法：会计分录序时簿右上角【窗口】勾选【工具条】即可。
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金蝶KIS迷你版会计分录序时簿无工具条
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现金日记账怎么改错 日记账改成方法
现金日记账怎么改错 现金日记账改错方法
现金日记账改错红字更正法
红字更正法是在会计核算中，用红字冲销原记账凭证或冲减记账凭证的数字，来更正或调整账簿记录的一种方法。这种方法一般适用于以下两种情况：
1．登帐后，如果发现记账凭证中应借应贷方向，会计科目或金额发生错误现象，可用红字更正法进行更正。具体做法：先用红字填制与原记账凭证完全相同的记账凭证，然后用黑字或蓝字填制一张正确的记账凭证，且一并入账。
2．登帐后，如果发生记账凭证中应借应贷方向和会计科目正确，而所记金额大于应记金额，也可以用红字更正法予以更正，具体做法是: 只将正确数字与错误数字之间的差额用红字金额填制一张与原错误凭证相同的几张凭证，并且在摘要栏著名冲销某月某日第某号凭证多记金额，且据以用红字金额过账，表明冲销多记的金额。现金日记账改错补充登记法
补充登记法是在登帐后，如果发现记账凭证中应借应贷方向和会计科目正确，而所及金额小于应记金额，可采用补充登记予以更正。其具体做法是：将少计金额用蓝字或黑字编织一张记账凭证，并登记入账。现金日记账改错划线更正法
登记账簿是发生计算错误，而记账凭证没有错误，就是纯属登记账簿时文字或数字错误以及结账时计算错误，应采用划线更正法进行更正。具体做法: 先把错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有的字迹仍可辨认，然后在划线上方正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的数字。对于错误的文字，可只划去错误的部分。上面介绍的就是现金日记账改错
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win7下excel提示“文件已损坏，无法打开。”
我的win7安装了一下office2010，但在使用的过程中发现大多数文件都没有办法正常打开。有的excel文件打不开，提示如图所示，用Office2003打开后，保存一下就可以用2010打开了。后来到网上看了一些资料后测试了一下解决办法有两种。
3、保护模式(Protected Mode)
出于版权保护的考虑，如果在Word 2010中打开从网络上下载的文档，Word 2010会自动处于保护模式下，默认禁止编辑，想修改必须点击一下启用编辑(Enble Editing)。
原因分析：由于office 2010的一些新功能造成了这种情况。
临时解决办法：修改文件属性
选择需要打开的文件，点右键属性里面选择”解除锁定”，然后确定后。即可正常打开了。
彻底解决办法：修改选项配置
进入文件菜单中的选项->信任中心->点信任中心设置 然后点受保护的视图，把右边的所有钩上的内容都不钩，最后保存退出即可。
Word/Excel都要设置一下。
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金蝶软件数量金额凭证小数位数设置
金蝶软件数量金额小数点设置，适用于金蝶kis迷你版、金蝶kis标准版。
金蝶软件数量金额小数点位数的控制是在账套管理中进行设置的，
进入金蝶软件–系统维护–账套选择–凭证页签–设置数量和金额的小数位数
金蝶数量金额小数位数设置 -
金蝶软件套打如何设置用KP-J103凭证纸打印凭证
金蝶软件套打凭证，你在套打设置里选择KP-J103这个模板，就可以打印了。
因为你用的是金蝶软件专用的凭证纸，软件中已经预设了打印模板。
金蝶软件版本太多，这里参考金蝶kis标准版进行操作，其他版本类似：
1、电脑打印机设置，添加凭证大小自定义纸张
电脑–控制面板–设备和打印机–选中打印机-打印机服务器属性–添加自定义纸张尺寸（240*140–KP-J103纸张大小）
自定义纸张
2、金蝶软件中的设置
进入金蝶软件–菜单栏–工具–套打设置–进入–KP-J103模板–登记
登记套打模板 登记套打模板
套打设置–设置–对应套打设置选择KP-J103–使用套打勾选，没完继续往下看；
对应套打设置 对应套打设置
套打设置–设置–打印机设置–纸张大小选中刚才自定义的pz–应用；
凭证打印方向 选择套打纸张
到这里就设置完成了，打开一张凭证预览打印效果
打印预览 打印预览
备注：
1、如果真实打印时，打印内容有偏移，可以在工具–打印设置中调整偏移进行校正。
偏移校正 偏移校正
2、如果预览时，凭证方向有误，可以在打印设置中重新选择打印方向。凭证打印方向 凭证打印方向
其他的套打设置和上面的方法类似，可以参考。 -
金蝶专业版委外加工常见问题及解决方法2012
1、做委外加工单选源单时选择不到已审核的销售订单？
（1）检查销售订单上的物料属性是否为自制或者组装件；
（2）检查销售订单是已审核、未关闭；
（3）检查是否未完全关联生成委外加工单或生产任务单。2、一张委外加工单选源单时是否可以选择多张销售订单？
不可以，一次只能选择销售订单的一行记录，且物料要求为自制和组装类型。3、委外加工单变更所需的条件
（1）以前期间已审核未关闭的委外加工单；
（2）当前期间已审核未关闭、且已关联了其它单据的委外加工单。4、同期多张委外加工单加工同一产品，产成品如何进行成本核算？
根据不同的委外加工单的发料成本核算不同委外产成品的入库成本。 -
金蝶kis专业版生产管理常见问题及解决方法2012
1、如何设置BOM损耗率与标准用量换算
问题描述：BOM单中设置的损耗率是20%，做生产任务单生产10个，但是在计划用量中显示的是12.5个，而不是12个？
解决方法：【系统参数】→【业务参数】中设置的BOM损耗率公式是：标准用量/（1-损耗率%），故计划用量是10/（1-20%）=12.5个。2、如何处理实际领料数量大于生产任务单数量
问题描述：领料时的数量大于生产任务单上的数量，如何处理？还需要再做一张生产任务单吗？
解决办法：不需要。产品入库单核算出来的成本是领料单所有物料的实际成本，不是根据生产任务单上的数量来核算的。3、一张生产领料单能否关联多张生产任务单
不可以。一张生产领料单只能关联一张生产任务单。4、做生产任务单，表头选择产品代码时有些物料看不到？
只有物料属性为“自制”或“组装件”的物料才能选择到。5、生产领料与生产任务单物料种类不一致，如何核算产成品成本
问题描述：生产任务单下推生成生产领料单后，领料单上再增加一个物料，该物料的成本能否计入到产成品的成本中？
解决方法：不会。生产任务单和生产领料单上的物料种类不一致时，取任务单上物料种类成本。6、费用分摊单无法选择产品入库单
问题描述:做了产品入库单，但做费用分摊单时选择不到该产品入库单？
解决方法：（1）费用分摊单中只能选择已审核、且关联生产任务单生成的产品入库单；（2）每张产品入库单只能被费用分摊单选择一次。7、同期多张生产任务单生产同一产品，产成品成本如何核算？
解决方法：（1）汇总多张任务单的领料总成本计算产成品的入库成本；（2）产品单位成本=领料总成本/本期完工数量。 -
金蝶K3供应链的简单操作流程
金蝶K3供应链简单操作流程
1、采购订单模块
供应链—-采购管理—-采购订单—-采购订单新增黄色抬头部分为必填项填完整采购项目包括供应商、物料名称、数量、金额等—-采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员—-保存—-审核2、外购入库单模块
供应链—-采购管理—-采购订单—-采购订单维护—-确定—-找到对应的采购订单—-按住ctrl键选择该采购订单的全部物料—-下推—-生成外购入库—-生成—-校正确认实际入库数量、金额—-填写批号批号为1、收料仓库材料库—-外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整—-保存—-审核3、采购发票模块
供应链—-采购管理—-外购入库—-外购入库单维护—-确定—-找到对应的外购入库单—-按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料—-下推—-生成购货发票专用或购货发票普通—-生成—-对应发票内容确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致—-保存—-审核4、费用发票模块
供应链—-采购管理—-费用发票—-费用发票新增—-填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等—-保存—-审核5、采购发票、费用发票钩稽操作
供应链—-采购管理—-采购发票—-采购发票维护—-确定—-找到需要钩稽的发票—-钩稽—-确定需要购机的数量将不需要钩稽的发票数量清零—-钩稽—-全部退出6、存货模块入库核算
供应链—-入库核算—-外购入库核算—-确定—-选中需要核算的购货发票—-核算—-费用分配模式—-按数量分配—-分配—-核算7、生成采购入库凭证操作步骤有疑问待确认
供应链—-凭证管理—-生成凭证—-采购发票发票直接生成—-重设—-确定—-在实际价凭证模板中选中对应的发票点击下拉菜单找到外购入库—-生成凭证8、领料出库操作
供应链—-仓储管理—-领料发货—-生产领料新增—-填写领料单领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等—-保存—-审核 供应链—-存货核算—-出库核算—-材料出库核算—-下一步—-结转本期所有物料—-下一步—-查看报告查看是否有出现红字部分有红字部分说明核算不正确未出现红字部分则说明核算正确—-完成—-存货核算—-凭证管理—-生成凭证—-生产领用—-重设—-确定—-在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单点击下拉菜单找到生产领料—-生成凭证9、产成品入库操作
供应链—-仓库管理—-验收入库—-产品入库新增—-填写产品入库单—-交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等—-保存—-审核
供应链—-存货核算—-入库核算—-自制入库核算—-核算
供应链—-存货核算—-凭证管理—-生成凭证—-产品入库—-重设—-确定—-在实际价凭证模板中选中对应的产品入库点击下拉菜单找到产品入库—-生成凭证10、销售合同模块
供应链—-销售管理—-销售合同—-销售合同新增—-填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等—-保存—-审核审核人不能与制单人是一个人11、销售订单模块
供应链—-销售管理—-销售订单—-销售订单新增—-填写销售订单购货单位、选单号、部门、业务员、主管—-保存—-审核12、销售出库模块
供应链—-销售管理—-销售出库—-销售出库单新增—-填写销售出库单购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等—-保存—-审核13、销售发票模块
供应链—-销售管理—-销售出库—-销售出库单新增
