1、订单变更与订单修改的区别
使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭；
订单修改必须在单据处于未审核状态。

2、如何处理采购费用（如运输费）
（1）费用成本摊销处理。
发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用中，通过外购入库核算返填入库单；发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本。
（2）采购费用在应收应付中的处理。采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理。

3、如何处理采购赠品业务？
首先增加虚仓类型仓库，如果与正品同时到达，可同单处理；单独收货可通过其他入库单处理。

4、采购入库和发票金额不一致，如何处理？
（1）采购入库单和采购发票钩稽，进行外购入库核算；
（2）采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，反填采购入库单的单价。

5、采购暂估业务处理
（1）通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回，以后期间发票到后，采购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算；
（2）差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单；
（3）单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。

6、蓝字采购入库显示关闭标志的原因
问题原因：蓝字的采购入库单关联生成了数量相等的红字采购入库单

7、采购发票不能反钩稽，提示不能反钩稽以后期间的发票？
问题原因：
采购发票钩稽时生成钩稽日志并记录钩稽期间，如果账套当前期间不是采购发票
的钩稽期间，即系统控制为不允许对这张采购发票进行反钩稽操作。
解决方案：
需要通过结账（或反结账）账套将账套所在期间与发票钩稽期间保持一致，才能
正常对采购发票进行反钩稽操作。