分类： 经验技巧

问题描述：收款尾数差额如何处理？如：应收客户款项为1999元，客户支付货款2000元，收款尾差冲减财务费用。
解决办法：
（1）新增收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项1999；
（2）【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率大于100%；
（3）【折扣科目】中选择科目财务费用。

问题描述：金蝶kis专业版预收款退款如何处理？
解决办法：
（1）收款单中【收款类型】选择【预收款】；
（2）【表头收款金额】栏输入退款的负数金额。

问题描述：如何恢复已禁用职员
解决办法：
（1）单击【工资管理】→【职员】，在职员界面中单击【反禁用】；
（2）在已禁用的职员界面选择该职员，再单击【恢复职员】。

问题描述：如何在工资管理模块中禁用职员？
解决办法：
（1）单击【工资管理】→【职员变动】；
（2）单击【新增】按钮选择需要禁用的职员，勾选【禁用职员】后确定。

问题描述：职员变动后，在工资报表中不按变动后的内容显示？
解决方法：
（1）职员变动有两种操作方法：直接修改职员信息、通过【职员变动】功能；
（2）直接修改职员信息，变动在下期的工资报表中生效；
（3）通过【职员变动】功能变动职员信息，在本期工资报表中生效。

问题描述：基础资料中已经录入职员信息，但是在工资管理中没有职员信息？
问题原因： 在【工资管理】需导入基础资料的职员信息，才可以查看。
解决方案：
（1）打开工资管理的职员界面，单击【引入】；
（2）在【导入数据源】参数框单击选中【总账数据】；
（3）单击【全选】→【导入】，导入基础资料的职员信息。
注意：通过【总账数据】导入基础资料的职员信息后，新增其他工资类别导入职员需选择已存在的工资类别导入。

问题描述：出纳管理系统生成的凭证在【账务处理】→【凭证管理】中不能删除？
解决方法：
方法一：单击【系统参数】→【财务参数】，取消勾选【不允许修改/删除业务系统凭证】；
方法二： 打开出纳管理模块，在银行存款日记账或现金日记账界面，单击【删凭证】，可直接删除出纳管理系统生成的凭证。

问题描述：启用账套后，出纳系统无法显示新增的银行科目？
解决办法：
（1）打开出纳初始数据界面，单击【操作】→【从总账引入科目】；
（2）填写银行账号及余额，再单击【操作】→【结束新科目初始化】。

1、凭证过账时提示用户冲突
问题描述：凭证过账时提示‘当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用’。
解决方法：
（1）打开【系统工具】→【网络控制工具】，弹出【网络控制】窗口；
（2）单击选中需要清除的记录；
（3）单击菜单【控制】→【清除当前任务】，即清空网络控制工具中选中的记录。

2、如何批量删除多张凭证
在会计分录序时簿中按住ctrl键选中多张需要删除的凭证后，单击【操作】→【成批删除选中凭证】。
3、如何成批反审核凭证
在【财务处理】→【凭证管理】中过滤出需要反审核的凭证，单击【操作】-【成批审核】，选择【对已审核的凭证取消审核】确定。

4、如何设置会计分录序时簿按凭证号排序
单击【凭证管理】，在过滤界面中单击【排序】，在【字段】中选中【凭证号】后点击向右的箭头后确定。

5、如何连续打印多张凭证
（1）在凭证管理中设置过滤条件，过滤出需要打印的凭证；
（2）在会计分录序时簿界面，单击【文件】→【打印凭证】→【打印预览】，在预览结果中连续打印。

6、如何在明细分类账中显示科目的每日合计数
在【会计科目】属性中勾选【出日记账】。

7、如何删除记账凭证的现金流量
（1）在会计分录序时簿界面，选中凭证，单击【流量】；
（2）在流量界面，单击【删除】。

8、如何调整会计分录序时簿的字体大小
（1）打开会计分录序时簿界面，单击【预览】进入预览界面；
（2）单击【页面选项】→【颜色/尺寸】→【表格字体】，调整字体大小。

9、数量金额明细账的单价、数量小数位和凭证不一致
（1）凭证的单价、数量小数位由【系统参数】→【财务参数】→【单价小数位】和【数量小数位】控制；
（2）账簿报表的单价、数量小数位由【查看】→【页面设置】→【显示格式】控制。

10、凭证录入时，金额只能录入一个数字，光标是一个粗的下划线？
问题原因：按了插入键insert导致。 解决方案：再按一下insert键可恢复。
11、新增的二级科目在多栏式明细账中查询不到数据？
修改多栏式明细账的方案，通过【自动编排】快速引入新增科目后再查询。

12、套打凭证无法显示核算项目信息
（1）打开会计分录序时簿，单击【文件】→【打印凭证】→【套打设置】；
（2）单击【设计】打开套打设计器，选择【科目】文本框，右键单击【对象属性】；
（3）单击【文本内容】→【关键字】，选择‘科目及核算项目’。

13、如何设置凭证套打不打印表格线
在会计分录序时簿界面，单击【文件】→【打印凭证】→【套打设置】中取消勾选“打印第一层”。

14、期末调汇提示“本期不需要调汇”
（1）检查是否存在会计科目核算外币，且勾选“期末调汇”；
（2）检查是否存在外币凭证，且凭证已过账；
（3）检查【（外币余额*调整汇率）-调整前本位币】的差额是否大于零。