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1、凭证过账时提示用户冲突
问题描述：凭证过账时提示‘当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用’。
解决方法：
（1）打开【系统工具】→【网络控制工具】，弹出【网络控制】窗口；
（2）单击选中需要清除的记录；
（3）单击菜单【控制】→【清除当前任务】，即清空网络控制工具中选中的记录。

2、如何批量删除多张凭证
在会计分录序时簿中按住ctrl键选中多张需要删除的凭证后，单击【操作】→【成批删除选中凭证】。
3、如何成批反审核凭证
在【财务处理】→【凭证管理】中过滤出需要反审核的凭证，单击【操作】-【成批审核】，选择【对已审核的凭证取消审核】确定。

4、如何设置会计分录序时簿按凭证号排序
单击【凭证管理】，在过滤界面中单击【排序】，在【字段】中选中【凭证号】后点击向右的箭头后确定。

5、如何连续打印多张凭证
（1）在凭证管理中设置过滤条件，过滤出需要打印的凭证；
（2）在会计分录序时簿界面，单击【文件】→【打印凭证】→【打印预览】，在预览结果中连续打印。

6、如何在明细分类账中显示科目的每日合计数
在【会计科目】属性中勾选【出日记账】。

7、如何删除记账凭证的现金流量
（1）在会计分录序时簿界面，选中凭证，单击【流量】；
（2）在流量界面，单击【删除】。

8、如何调整会计分录序时簿的字体大小
（1）打开会计分录序时簿界面，单击【预览】进入预览界面；
（2）单击【页面选项】→【颜色/尺寸】→【表格字体】，调整字体大小。

9、数量金额明细账的单价、数量小数位和凭证不一致
（1）凭证的单价、数量小数位由【系统参数】→【财务参数】→【单价小数位】和【数量小数位】控制；
（2）账簿报表的单价、数量小数位由【查看】→【页面设置】→【显示格式】控制。

10、凭证录入时，金额只能录入一个数字，光标是一个粗的下划线？
问题原因：按了插入键insert导致。 解决方案：再按一下insert键可恢复。
11、新增的二级科目在多栏式明细账中查询不到数据？
修改多栏式明细账的方案，通过【自动编排】快速引入新增科目后再查询。

12、套打凭证无法显示核算项目信息
（1）打开会计分录序时簿，单击【文件】→【打印凭证】→【套打设置】；
（2）单击【设计】打开套打设计器，选择【科目】文本框，右键单击【对象属性】；
（3）单击【文本内容】→【关键字】，选择‘科目及核算项目’。

13、如何设置凭证套打不打印表格线
在会计分录序时簿界面，单击【文件】→【打印凭证】→【套打设置】中取消勾选“打印第一层”。

14、期末调汇提示“本期不需要调汇”
（1）检查是否存在会计科目核算外币，且勾选“期末调汇”；
（2）检查是否存在外币凭证，且凭证已过账；
（3）检查【（外币余额*调整汇率）-调整前本位币】的差额是否大于零。

问题描述：金蝶kis专业版如何设置凭证不审核就过账？
解决办法：【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】中取消勾选‘凭证过账前必须审核’。

问题描述：金蝶kis专业版结转损益时提示本年利润科目未设置？
解决方法：在【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】中选择本年利润和利润分配科目。

1、存货核算方式为总仓核算或分仓核算，有何区别？
（1）总仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总，按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本；
（2）分仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本，同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。

2、生成凭证时部分单据设置过滤后无法显示出来？
（1）检查过滤条件是否设置错误；
（2）检查单据日期是否为本期；
（3）检查单据是否已审核；
（4）检查出库类单据是否有成本，且成本金额大于零；
（5）检查委托代销或分期收款类型的发票是否勾稽。

3、单据生成凭证提示获取核算项目出错
问题描述：采购发票生成凭证时提示:第三条分录无法从单据上取到核算项目(供应商)信息,需手工输入!
问题原因：业务凭证模板中未设置科目对应的核算项目信息。
解决方案：在存货核算模块的业务凭证模板中打开采购发票的模板,找到应付账款，点击核算项目，在对应单据上项目处选择供应商。

4、如何设置单据生成凭证合并相同科目
问题描述：业务单据分录行较多，生成凭证时每行对应凭证中一条分录，如何实现相同科目合并显示？
（1）单击【存货核算】→【生成凭证】，打开【生成凭证】窗口；
（2）单击菜单栏【选项】按钮，打开【生成凭证选项】窗口；
（3）在【科目合并选项】页签下单击选中【借方相同科目合并】和【贷方相同科目合并】选项即可。

5、期末结账时提示存在单价小于或等于零的库存单据，如何处理？

（1）通过期末结账界面查看按钮查询；
（2）通过无单价单据序时簿查看单据；
（3）通过查看成本计算表所有物料成本是否结转成功；
（4）通过查看红字的销售出库单上是否没有成本。

6、如何处理负库存出库成本核算
除加权平均法可以通过存货核算进行自动结转成本，其他计价方法，如先进先出法、后进先出法、移动平均法、分批认定法，均需要手工维护成本。

7、存货出库核算后销售出库单上成本不变化的原因？
问题原因：单据已记账。已生成凭证的单据在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。
解决方案：删除凭证，重新进行出库成本核算。

1、如何设置业务单据保存时自动审核？
【基础设置】→【单据设置】中双击打开某单据类型，再点击选项，勾选“单据保存时自动审核”。

2、盘点方案日期是本期期末，盘点的账存数据和库存台账不一致？
问题原因：新建盘点方案备份库存数据后，后期有业务发生。
解决方案：通过物料盘点表界面的【选单】，添加后期发生的业务单据，计算实存后返填正确实存数据。

3、通过盘点生成的盘盈单和盘亏单，如何核算成本？
（1）盘亏单通过存货出库核算自动返填成本；
（2）盘盈单手工录入成本或通过无单价单据序时簿更新修改。

4、组装单如何进行成本核算？
通过组装核算，核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。

5、拆卸单如何进行成本核算？
（1）通过存货出库核算，核算出拆卸单生成的其他出库单成本；
（2）拆卸单生成的其他入库单成本通过无单价单据序时簿更新修改或通过其他入库核算。

1、销售出库单上无法显示成本？
（1）先打开销售出库单，单击工具栏【设置】→【单据体设置】，检查是否勾选显示成本列；
（2）如果单据体设置已设置显示成本列，检查【用户管理】→【权限管理】→【高级】，销售出库是否有成本查看权限；
（3）最后检查单据自定义中分录列的属性中设置可见性

2、如何反关闭销售订单？
手工关闭的订单，通过操作-反关闭来实现；自动关闭的订单，删除关联的销售出库单。

3、如何修改业务单据的单价精度和数量精度？
（1）专用发票通过【系统参数】→【业务基础参数】-修改专用发票精度；
（2）其他类型单据的单价和数量精度通过修改物料属性的单价精度和数量精度。

4、设置的销售价格资料不能携带到销售订单？
（1）检查销售价格资料是否已审核；
（2）检查销售价格资料是否在有效期内，生效日期与失效日期均与系统日期匹配；
（3）检查销售订单是否输入销售数量，销售数量是否符合价格资料的数量段要求；
（4）检查价格管理选项中的应用场景是否包括销售订单。

5、套打销售出库单时，单据上数量小数位是4位，但是打印出来只有两位？
问题原因：套打单据的小数位由单据套打模板控制。
解决方案：打开销售出库单的套打模板，将“数量”字段的对象属性中的文本属性中的数字格式由##.##0.00改为##.##0.0000即可。

1、订单变更与订单修改的区别
使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭；
订单修改必须在单据处于未审核状态。

2、如何处理采购费用（如运输费）
（1）费用成本摊销处理。
发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用中，通过外购入库核算返填入库单；发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本。
（2）采购费用在应收应付中的处理。采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理。

3、如何处理采购赠品业务？
首先增加虚仓类型仓库，如果与正品同时到达，可同单处理；单独收货可通过其他入库单处理。

4、采购入库和发票金额不一致，如何处理？
（1）采购入库单和采购发票钩稽，进行外购入库核算；
（2）采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，反填采购入库单的单价。

5、采购暂估业务处理
（1）通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回，以后期间发票到后，采购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算；
（2）差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单；
（3）单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。

6、蓝字采购入库显示关闭标志的原因
问题原因：蓝字的采购入库单关联生成了数量相等的红字采购入库单

7、采购发票不能反钩稽，提示不能反钩稽以后期间的发票？
问题原因：
采购发票钩稽时生成钩稽日志并记录钩稽期间，如果账套当前期间不是采购发票
的钩稽期间，即系统控制为不允许对这张采购发票进行反钩稽操作。
解决方案：
需要通过结账（或反结账）账套将账套所在期间与发票钩稽期间保持一致，才能
正常对采购发票进行反钩稽操作。

给客户处理金蝶软件问题，客户电脑报这个错误，这个问题处理掉后，金蝶软件也正常工作了！

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今天客户反馈才安装的软件无法使用了，然后给我发了一张这样的截图。

看到这个图我也无法判断具体问题，只知道是金蝶软件加密服务器停止工作了，我让客户重启电脑重启金蝶软件加密服务器，客户反馈还是KISServer已经停止工作。
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